大理白族自治州精神病医院内部控制体系建设服务采购竞争性磋商公告

来源栏目：采购招标信息发布时间：2021-04-12浏览：115

1.采购公告内容：

1.1 竞争性磋商条件

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法（财库〔2014〕214号）》等有关法律、法规的规定，大理建设工程招标有限公司受大理白族自治州精神病医院（以下简称“采购人”）的委托，对大理白族自治州精神病医院内部控制体系建设服务采用竞争性磋商方式采购，资格审查方式为资格后审。本项目资金来源已落实，欢迎具有相应资质和服务能力的供应商参加本项目磋商。

1.2项目概况

1.2.1项目名称：大理白族自治州精神病医院内部控制体系建设服务

1.2.2项目编号：dlzb2021-13

1.2.3采购内容：从经济活动管控入手，梳理各业务流程，明确业务环节，进行风险评估，针对单位管理的薄弱环节，完善内部控制措施，建立健全内部控制制度规范体系。在坚持公益性原则的前提下，以实现合法合规、风险可控、高质高效和可持续发展的运营目标，为医院内部建立相互制约、相互监督的业务组织形式和职责分工制度；制定具体实施内控制度的措施和培训医院职工执行程序，制定对经济活动及相关业务活动的运营风险有效防范和管控的方法和手段。详见第五章采购内容及具体要求。

1.2.4资金来源：自筹

1.2.5采购预算：：220,000.00元，最高限价：220,000.00元。

1.2.6质量标准：符合《关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》（财会〔2012〕21号）、《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》（云财会〔2020〕43号）、《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财务发[2020]31号）和其他关于内控政策的要求,逐条进行验收,达到甲方各业务模块负责人关于医院内控的各项要求。

1.2.7服务期：自合同签订之日起四个月内完成。质保期：2年免费服务。

1.2.8交货（服务）地点：大理市经济开发区满江片区红山路中段。

交付成果	汇编成果
政策法规及上级各部门制订的规章制度	《各级政策汇编》（10册）
内部控制建设工作方案和实施计划
内部控制培训ppt及培训考核结果
缺陷汇总清单、制度对标结果	编制成《管理建议报告》
风险地图、风险矩阵	汇编成《风险评估报告》
风险数据库	汇编成《风险评估报告》
风险矩阵、流程图、流程描述及工作表单等	汇编成《内部控制规范手册》（60册）
权限指引表、岗位不相容矩阵等	汇编成《内部控制规范手册》（60册）
内控各模块外部制度与清单	汇编成《内部控制制度汇编》（60册）
内控各模块内部制度与清单
重点经费支出管理指南（三公经费、培训费、差旅费、维修维护费等）
内部控制信息化建议方案	《内部控制信息化建议方案》
内部控制建设绩效评价报告	《内控建设绩效评价报告》
各业务模块内控管理中长期发展规划	《各业务模块内控建设中长期发展规则》
年度内部控制报告编撰	根据服务期内财政部要求具体开展（作为项目售后服务的一部分）(2020-2021年度)

1.2.9招标范围：需要提交的成果

1.3供应商资格要求

本次招标要求投标单位除具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还应具备以下要求：

1.3.1投标人应具有独立法人资格；

1.3.2营业执照经营范围包括本次项目采购内容，具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有完成本项目的能力；

1.3.3.提供2019年或2020年年度经第三方审计的审计报告或财务报表（财务报表包括资产负债表、利润表/损益表、现金流量表）；成立不足三年的公司提供成立至今的财务报表，包括资产负债表、利润表/损益表、现金流量表；成立时间不足一年的，可提供自磋商申请文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；

1.3. 4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.3.5供应商不得是“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人和政府采购严重违法失信名单的供应商，并提供“信用中国”网“失信被执行人”、“重大税收违法案件” 及“政府采购严重违法失信名单”查询截图；供应商不得是中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商并且处罚期限未满的供应商，并提供“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录查询截图；

1.3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得同时参与本项目的采购活动（提供承诺函）；

1.3.7本项目不接受联合体磋商。

1.4资格审查方式：资格后审

2.投标人报名及采购文件的获取：

2.1 报名方式及时间：本项目采取现场报名及邮箱报名的方式，现场报名时，请投标人于：2021年 4月13日至 2021年4月19日，每日上午8：30 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:00 时(北京时间，下同，节假日除外)，持下列资料到大理建设工程招标有限公司（大理市下关洱河南路滨海俊园1栋A单元302室）报名。

(1)法定代表人身份证明书；

(2)法定代表人授权委托书（法定代表人自行报名时可以不提供）；

(3）企业法人营业执照副本；

(4) 提供2019年或2020年年度经第三方审计的审计报告或财务报表（财务报表包括资产负债表、利润表/损益表、现金流量表）；成立不足三年的公司提供成立至今的财务报表，包括资产负债表、利润表/损益表、现金流量表；成立时间不足一年的，可提供自磋商申请文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；

(5)供应商资格要求1.3.5条规定的网上截图

注：1、以上证明资料原件供审核，需另提供一套加盖单位公章复印件报名并购买招标文件。

2、投标人邮箱报名时帮以上资料扫描加盖公章后发送dlzbg@126.com，资料确认后，缴纳磋商文件费用后，发送磋商文件。

2.2招标文件的获取：请投标人于时间为2021年4月12日至 2021年4月19日，每日上午8：30 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 16:30 时(北京时间，下同，节假日除外)，到大理建设工程招标有限公司（大理市下关洱河南路滨海俊园1栋A单元302室）购买招标文件。

2.3竞争性磋商文件每本500元，售后不退。

3.竞标文件的递交：

3.1 竞标文件递交的截止时间（竞标截止时间，下同）为2021年4月22日下午14:30。

3.2 地点：大理建设工程招标有限公司会议室（大理市下关洱河南路滨海俊园1栋A单元302室）。

4.发布公告的媒介：

中国政府采购网、中国招投标公共服务平台、大理建设工程招标网（www.dljszb.com）及大理白族自治州第二人民医院官网（http://www.dlzdermyy.com/）

5.联系方式：

招标人：大理白族自治州精神病医院

联系人：杨老师

联系电话： 15877740143

地址：大理市经济开发区满江片区红山路中段

招标代理机构：大理建设工程招标有限公司

联系人：李先生

联系电话：15912544335

传真：0872-2195559

地址：大理市洱河南路滨海俊园1幢A单元302室